Receitas e Despesas



Orçamento Operacional


O orçamento operacional é o instrumento de gestão utilizado pela MGI para planejamento e controle de gastos. O instrumento é elaborado anualmente e sua execução é acompanhada diariamente com fechamento e consolidação mensais, proporcionando, dessa forma, acurácia na análise da disponibilidade orçamentária necessária para compras e contratações, além de possibilitar aos gestores analisar tempestivamente o desempenho das operações da companhia. As principais receitas e despesas foram projetadas com base nas seguintes premissas:

a) Receitas:

Direitos de Crédito Autônomos - projeção de recebimentos mediante estudo do fluxo da carteira;

Venda de imóveis - taxa de sucesso de 20% dos imóveis da carteira MGI que serão licitados em 2020;

Receita de recuperação de créditos BEMGE projetada com base no realizado de 2019;

Inclusão dos aportes de capital.

b) Despesas:

Salários projetados considerando o reajuste anual da Convenção Coletiva do Trabalho;

Pagamentos vinculados às debêntures projetados com base na taxa de juros (CDI) prevista para o exercício de 2020;

Serviços de terceiros projetados com base no realizado de 2019, com exceção dos gastos com avaliação de bens, que foram projetados com base no quantitativo de imóveis que necessitam de avaliação;

Inclusão das obrigações por repasse (Convênios).

Abaixo está apresentado, de forma sintética, o Orçamento Operacional do Exercício de 2020 e sua respectiva execução até 31 de dezembro de 2020.




Orçamento de Investimento

A MGI, na condição de empresa controlada pelo Estado de Minas Gerais, está inserida na Lei Orçamentária Anual do Estado de Minas Gerais, no Orçamento de Investimento das Empresas Controladas. O Orçamento de Investimento é elaborado anualmente e seu monitoramento é bimestral, conforme cronograma estabelecido pela SEPLAG. A execução financeira das ações na MGI está vinculada aos aportes de capital efetuados pelo Estado, com exceção da ação 6011, que é executada com recursos próprios da MGI.

 

Apresentamos abaixo o Orçamento de Investimento da MGI no exercício de 2020 e sua respectiva execução até 31 de dezembro de 2020.

 


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